1﹑产品方案:
1.1产品名称: 混凝土标砖
1.2生产规模:年产6500万块混凝土标砖
1.3产品规格:
标砖： 240×115×53 mm 52块/模
砼多孔砖: 240×115×90(115)mm 24块/模
240×190×90(115)mm 16块/模
240×240×90(115)mm 12块/模
空心砌块: 390×240×190 mm 8块/模
390×190×190 mm 10块/模
390×140×190 mm 12块/模
配块砖： 200×100×53 mm 65块/模
190×140×53 mm 65块/模
其它：植草砖 路面砖 园林彩砖等
２．设备选型及投资估算
| 设备名称 |
规格型号 |
单位 |
数量 |
单价（万元） |
总价（万元） |
| 自动配料机(三斗) |
PL3-800 |
台 |
1 |
4.2 |
4.2 |
| 粉煤灰罐 |
Φ2.5×4 |
个 |
1 |
2.00 |
2.00 |
| 螺旋输送器 |
2G2×6m |
台 |
1 |
1.60 |
1.60 |
| 双轴卧式强制搅拌机 |
JS750 |
套 |
1 |
8.0 |
8.0 |
| 砌块成型机 |
KZQT10-15型 |
套 |
1 |
36.0 |
36.0 |
| 木质托板 |
1100×950×40 |
块 |
3000 |
0.005 |
15.0 |
| 厂房及检验仪器 |
MB10-15 |
台 |
1 |
3.5 |
3.5 |
| 不可预见费用 |
|
|
|
|
6 |
| 皮带输送机 |
7mm |
米 |
|
1.5 |
1.5 |
| 换模具小车 |
|
|
|
0.1 |
0.1 |
| 叉车 |
1t |
台 |
2 |
5.5 |
11.0 |
| 铲车 |
3t |
台 |
1 |
8.0 |
8.0 |
| 合计 |
|
|
|
|
101.9 |
3.原料选择、配比及消耗量:
3.1原料选择: 依据当地资源情况,平衡价格与质量关系,在保证产品技术质量要求的前提下,合理选用.
3.2主要原材料配比:
水泥:黄沙:石屑:粉煤灰=10:30:50:10
3.3标砖产量: (683块/m3)
每小时: 52块/模×4模/分钟×60分=12,480块(折合18.27 m3)
班产: 12,480块×8小时=99,840块(折合146.18 m3)
日产:99,840块×2班=199,680万块(折合292.36 m3)
年产:199.680万块×340天=6,789万块(折合9.94万m3)
3.4主要原材料消耗量:(标砖2.8kg/块)
| 序号 |
原材料 |
% |
小时用量t |
班用量t |
日用量t |
年用量t |
| 1 |
水泥 |
10 |
3.37 |
26.96 |
53.91 |
18,329 |
| 2 |
黄沙 |
30 |
10.11 |
80.87 |
161.73 |
54,988 |
| 3 |
碎石 |
50 |
16.84 |
134.78 |
269.56 |
91,647 |
| 4 |
粉煤灰 |
10 |
3.37 |
26.96 |
53.91 |
18,329 |
| 合计 |
33.69 |
269.57 |
539.11 |
183,293 |
4.工作制度及劳动定员
4.1工作制度: 二班制度生产,年工作日为340天,每班8小时.
4.2劳动定员:
管理人员:企业领导1人、会计1人、出纳统计1人、
材料采购1人、销售2人、发货员工2人,合计8人.
生产人员: 上料1人﹑拌料1人﹑压机1人﹑喂板1人﹑出砖3人﹑转砖码垛6人，共13人。
两班合计34人.另配维修人员1人﹑检验1人,总计定员36人。
5．生产工艺:
6.产值与成本:
6.1产值: 按武汉地区市场平均价格测算
标砖: 6,789万块×0.24=1,629万元
6.2综合成本
6.2. 1原料费用
| 原料名称 |
用量 吨/年 |
单价(元) |
金额(万元) |
| 水泥 |
18,329 |
250 |
458.23 |
| 黄砂 |
54,988 |
22 |
120.97 |
| 石屑 |
91,647 |
18 |
164.96 |
| 粉煤灰 |
18,329 |
18 |
32.99 |
| 合计 |
183,293 |
|
777.15 |
6.2.2动力费用:
总装机容量: 72kw, 平均荷载每小时耗电量: 50kw/h.
年耗电量=50度×16小时×340天=27.2万度
年耗电量=27.2万度×0.6元=16.32万元
6.2.3制造工资: 按每立方18.2元计件工资测算
18.2元/ m3×9.94万m3=180.91万元
6.2.4模具消耗: 按最佳质量保证10万冲次计算
6,789万块÷52块÷10万次=13套
2万元/套×13套=26万元/年
6.2.5托板损耗: 按每年5万元补充.
6.2.6设备维修费: 按每年5万元测算.
6.2.7场地租金: 按每年18万元测算.
6.2.8管理费:
管理人员工资:8人×1,000元×12月=9.6万元/年
办公经费: 12万元/年
合计: 21.6万元/年
6.2.9折旧费: 101.9万元÷5年=20.38万元
6.2.10销售费: 按每立方4元计算
9.94万m3×4元/ m3=39.76万元
6.2.11运力费:9.94万m3×20元/ m3=198.8万元
7.效益分析:
7.1综合成本
| 序号 |
项目名称 |
总金额(万元) |
| 1 |
材料费 |
777.15 |
| 2 |
动力费 |
16.32 |
| 3 |
制造工资 |
180.91 |
| 4 |
模具消耗 |
26 |
| 5 |
托板损耗 |
5 |
| 6 |
维修费 |
5 |
| 7 |
折旧费 |
20.38 |
| 8 |
场地租金 |
18 |
| 9 |
管理费 |
21.6 |
| 10 |
销售费 |
39.76 |
| 11 |
运力费 |
198.8 |
| 合计 |
|
1,308.92 |
7.2税金
营业税: 1,560万元×6％=93.6万元
附加税费: 营业税93.6万元×12％+产值1,560万元×2‰=14.35万元
税金合计: 107.95万元
7.3税后利润
产值－综合成本－税金=1,560万元－1,308.92万元－107.95万元=143.13万元
7.4年现金流入量
利润＋折旧＋免税额=143.13+20.38+107.95=271.46万元
7.5投资回收期
(固定资产投入+流动资金)÷( 税后利润+折旧)
=(101.9万元+156万元)÷(143.13万元+20.38万元)
=257.9万元÷163.51万元
=1.6(年)
备注:1.本产品可办理“资源综合利用”项目免税.
2.流动资金依据年销售额10%计算.
3.以上数据仅供参考,其核算理论数据应依据当地物价.
|
